北京
7月21日，國網武威供電公司緊扣風控矩陣工作部署，開展典設落地、流程穿行測試、“三清單”梳理工作，現已完成10項業務穿行測試及全套“三清單”的梳理，通過細化崗位權限、搭建穿透式風險監管體系，內控合規管理取得階段性成效。
國網武威供電公司堅持高位統籌、層層壓實安全管理責任，成立風控矩陣建設專班，構建“風控辦統籌、各專業主責、紀檢審計全程監督”的穿透式監管機制。同時對標國網典型設計規范，結合工程建設、配網運維、合同簽訂、物資采購、人力資源管理等業務逐項校驗核查，深挖流程運行、管理制度中存在的短板弱項，推動上級管控標準本土化、實操化。為切實檢驗內控制度落地情況，各專業采用“資料核查+流程追溯+現場核驗”三維核查模式，全面覆蓋10大業務領域、592個關鍵風險控制點，完整還原各項業務運行全流程，全方位檢驗內控制度的完善程度與實際執行效果。
依托本次測試成果搭建“三清單”閉環管控體系，累計梳理系統管控規則223條，制定626項具體管控措施，覆蓋756個崗位；精準劃定297項管控措施對應的 561組不相容崗位，清晰界定各個崗位的職責權限，解決權責交叉、管理模糊的問題，真正做到管控規則落實到崗位、責任明確到個人。
下一步，國網武威供電公司將聯合各專業部門持續開展常態化內控自查，針對管理盲區、履職薄弱環節建立完整的整改閉環；不斷優化業務管控流程，升級數字化風控管控工具，充分轉化運用本次風控建設成果，構建起“事前預防、事中管控、事后復盤”全鏈條風控管理模式，為公司高質量發展筑牢合規根基。
來源：中國日報網
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